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索引號: 015114277-202102-298866 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市信訪局 發布日期: 2021-02-20 11:35
名 稱: 昆明市信訪局2021年部門預算公開
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昆明市信訪局2021年部門預算公開

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昆明市信訪局2021年部門預算公開目錄

第一部分 昆明市信訪局2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市信訪局2021年部門預算表

一、 部門財務收支預算總表

二、 部門收入預算表

三、 部門支出預算表

四、 部門財政撥款收支預算總表

五、 部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、 部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、 部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、 部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、 部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、 部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、 部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、 市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、 市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、 市對下轉移支付預算表

十五、 市對下轉移支付績效目標表

十六、 部門新增資產配置表

十七、 部門政府采購預算表

十八、 部門政府購買服務預算表

十九、 部門整體支出績效目

二十、 部門基本信息表

二十一、 行政事業單位國有資產占用使用情況表


昆明市信訪局2021年部門預算編制說明

一、 基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

昆明市信訪局是昆明市人民政府工作部門,職能職責按照中共昆明市委辦公室 昆明市人民政府辦公室關于印發《昆明市信訪局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(昆辦通〔2019〕71號)執行,主要職責是:

1. 負責處理國內群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領導同志的來信來電和網絡信訪事項,接待來訪。

2. 承辦上級機關和市委、市政府領導同志轉辦、交辦的信訪事項,督促檢查辦理落實情況。

3. 推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設,起草有關信訪工作的地方性法規和政府規章制度草案,推動黨中央、國務院和省委、省政府及市委、市政府關于信訪工作決策部署的貫徹落實??偨Y推廣工作經驗,提出加強和改進信訪工作的意見建議。

4. 綜合協調和指導全市信訪工作。組織開展聯合接訪工作,交辦、轉送信訪事項,承擔信訪事項督查督辦、復查復核工作。協調跨地區、跨部門、跨行業信訪事項的處理等處置工作。

5. 制定信訪問題排查化解制度并組織實施,推進依法分類處理信訪訴求,開展人民建議征集工作,建立和完善信訪信息匯集分析機制,及時反映傾向性、動態性信息和影響社會穩定的突出問題。

6. 負責信訪信息化建設,指導全市信訪信息系統建設和應用工作。

7. 負責信訪工作宣傳和信息發布,組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓工作。

8. 承擔市委信訪工作聯席會議辦公室日常工作,督促落實聯席會議決定事項。負責昆明市信訪事項復查復核委員會辦公室日常工作。

9. 完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

根據市政府辦公廳《關于印發中共昆明市委昆明市人民政府信訪局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(昆政辦〔2010〕58號)中,明確行政編制24名,內設機構7個;市編辦《關于下達中共昆明市委昆明市人民政府信訪局工勤人員控制數的通知》(昆編辦通〔2010〕51號)中,明確工勤編制2名。市級機關工委《關于組建市信訪局機關黨總支的批復》(昆機黨復〔2010〕29號)中,明確組建機關黨總支;市編辦《關于中共昆明市委群眾工作局機構設置的批復》(昆編辦通〔2011〕106號)中,明確在市信訪局加掛中共昆明市委群眾工作局牌子,與市信訪局實行“兩塊牌子、一個機構”,增設綜合處,增加行政編制6名;市編辦《關于為市信訪局下達行政編制的通知》(昆編辦通〔2012〕103號)中,明確機關行政編制為30名。2019年,機構改革,根據昆明市深化黨政機構改革領導小組關于印發《昆明市深化市級機構改革實施方案》的通知(昆改發〔2019〕2號)及《昆明市人民政府關于機構設置的通知》(昆政發〔2019〕12號)文件,組建市信訪局,作為市人民政府工作部門,單位名稱由原來的“中國共產黨昆明市委員會昆明市人民政府信訪局”變更為“昆明市信訪局”。根據中共昆明市委辦公室、昆明市人民政府辦公室關于印發《昆明市信訪局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(昆辦通〔2019〕71號),昆明市信訪局設7個內設機構和機關黨總支,明確行政編制30名,內設機構分別是辦公室、綜合指導處、接訪處、辦信處、督查督辦處、協調聯絡處、信息技術處。

根據《昆明市機構編制委員會關于成立昆明市群眾來訪接待中心的批復》(昆編復〔2017〕20號),同意成立昆明市群眾來訪接待中心,為隸屬中共昆明市委昆明市人民政府信訪局管理的公益一類事業單位,核定事業編制10名。根據《中共昆明市委機構編制委員會辦公室關于昆明市信訪局所屬事業單位轉隸調整的通知》(昆編辦通〔2019〕32號),將原中共昆明市委昆明市人民政府信訪局所屬事業單位昆明市群眾來訪接待中心交由昆明市信訪局管理,調整后,昆明市群眾來訪接待中心其他機構編制事項維持不變。

目前,昆明市信訪局核定編制數32名,其中,機關行政編制30名,機關工勤編制2名。下屬事業單位昆明市群眾來訪接待中心,核定編制數10名,均為事業編。

(三)重點工作概述

1. 高位統籌協調,推動常態化工作提質增效

一是強化督促指導和統籌協調,堅持發展好新時代“楓橋經驗”,不斷夯實基層信訪工作主陣地基礎。二是深化市縣兩級領導干部接訪下訪機制,落實好市信訪局班子領導接訪下訪機制,發揮好“傳幫帶”作用,及時把好經驗做法傳遞下去,為基層增力減壓,將矛盾糾紛吸附在當地,化解在基層。三是做好重大活動和特殊敏感期間信訪工作。

2. 持續深化信訪制度改革

一是運用信息化手段,通過工作機制創新和現代科技應用有機融合,不斷提升信訪事項受理辦理質量效率和群眾滿意度;二是通過推進落實讓群眾“最多訪一次”工作,最大限度減少重復訪;三是通過深化“人民滿意窗口”創建活動,進一步改善接待場所條件環境,用心用情做好工作;四是通過深化對信訪事件的精準化管理,按照“三到位一處理”、“訴訪分離”等工作要求和原則,對信訪事件進行精準分類,提升信訪工作法制化。

3. 努力提升參與社會治理能力,聚焦合力攻堅

一是圍繞《生物多樣性公約》第15次締約方大會、第七屆中國國際友好城市大會、第六屆中國—南亞博覽會等重大會議活動,認真做好信訪服務保障工作,著力解決信訪突出問題,有效防范化解矛盾風險,更好地服務社會發展大局。二是開展市級黨政領導包案化解工作,聚焦信訪突出矛盾和問題。三是深入開展集中治理重復信訪、化解信訪積案專項工作,防止各種矛盾問題碰頭疊加升級。

4. 科學規范信訪基礎業務,大力加強信訪干部隊伍建設

一是狠抓信訪工作精細化管理,健全完善受理、辦理、登記錄入、轉送、交辦、復查復核、督查督辦標準措施。二是強化隊伍思想教育工作,提升信訪干部綜合能力。

二、 預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共2個,分別是昆明市信訪局、昆明市群眾來訪接待中心。其中:財政全供給單位2個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止2020年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制42名,其中:行政編制32名,事業編制10名。在職實有35人,其中:財政全供養35人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員13人,其中:離休2人,退休11人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、 預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入1219.25萬元,其中:一般公共預算1219.25萬元,政府性基金預算0.00萬元,國有資本經營預算0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,事業單位事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元,上年結轉結余0.00萬元。

與上年對比財務總收入減少32.70萬元,主要原因:一是人員減少,基本支出中工資、公用經費減少;二是加強績效管理,統籌安排工作,壓減項目經費。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1219.25萬元,其中:本年收入1219.25萬元,上年結轉結余收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1219.25萬元,政府性基金財政撥款0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元,財政專戶管理資金撥款0.00萬元。

與上年對比財政撥款收入減少32.70萬元,主要原因:一是人員減少,基本支出中工資、公用經費減少;二是加強績效管理,統籌安排工作,壓減項目經費。

四、 預算單位支出情況

2021年部門預算總支出1219.25萬元。財政撥款安排支出1219.25萬元,其中,基本支出949.25萬元,與上年對比增加12.30萬元,主要原因是2021年新增退休人員職業年金繳費支出預算;項目支出270.00萬元,與上年對比減少45.00萬元,主要原因是單位加強績效管理,項目精簡,工作經費壓縮。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,情況如下:

1. 201-般公共服務支出,金額為1015.07萬元(基本支出745.07萬元,項目支出270.00萬元)。其中,“2010301”行政運行,金額為670.95萬元,主要用于本單位人員工資、津補貼等的發放及日常辦公用品、耗材等基本支出;“2010308”信訪事務,金額為270.00萬元,主要用于接待群眾、來信來訪、宣傳教育及信訪保障等方面的支出;“2010350”事業運行,金額為74.12萬元,主要反映事業單位基本支出。

2. 208-社會保障和就業支出,金額為74.17萬元(基本支出74.17萬元,項目支出0.00萬元)。其中,“2080505”機關事業單位基本養老保險繳費支出,金額為68.44萬元,主要用于機關在職人員基本養老保險繳費的支出;“2080506”機關事業單位職業年金繳費支出,金額為5.73萬元,主要用于單位退休職工職業年金記實。

3. 210-衛生健康支出,金額為63.39萬元(基本支出63.39萬元,項目支出0.00萬元)。其中,“2101101”行政單位醫療,金額為35.71萬元,主要用于行政單位基本醫療保險繳費的支出;“2101102”事業單位醫療,金額為7.39萬元,主要用于事業單位基本醫療保險繳費的支出;2101103”公務員醫療補助,金額為18.85萬元,主要用于公務員醫療補助支出;“2101199”其他行政事業單位醫療支出,金額為1.44萬元,主要用于在職人員重特病醫療統籌支出。

4. 221-住房保障支出,金額為66.62萬元(基本支出66.62萬元,項目支出0.00萬元)。其中,“2210201”住房公積金,金額為66.62萬元,主要用于職工繳納住房公積金支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

按部門預算支出經濟科目分類,情況如下:

1. 301-工資福利支出,金額為809.05萬元(基本支出809.05萬元,項目支出0.00萬元),主要反映單位開支的在職職工工資報酬以及為職工繳納的各項社會保險費等。其中,“30101”基本工資,金額為152.61萬元,主要用于發放在職人員按照規定領取的基本工資;“30102”津貼補貼,金額為218.11萬元,主要用于發放在職人員按照規定領取的津貼、補貼;“30103”獎金,金額為206.72萬元,主要用于發放在職人員按規定領取的獎金;“30107””績效工資,金額為26.00萬元,主要用于發放事業單位工作人員的績效工資;“30108”機關事業單位基本養老保險繳費,金額為68.44萬元,主要用于單位為職工繳納的基本養老保險費;“30109”金額為5.73萬元,主要用于單位退休職工職業年金記實;“30110”職工基本醫療保險繳費,金額為43.10萬元,主要用于單位為職工繳納的基本醫療保險費;“30111”公務員醫療補助繳費,金額為18.85萬元,主要用于單位為職工繳納的公務員醫療補助費;“30112”其他社會保障繳”,金額為2.87萬元,主要用于單位為職工繳納的失業、工傷、生育等社會保險費;“30113”住房公積金,金額為66.62萬元,主要用于單位按規定為職工繳納的住房公積金。

2. 302-商品和服務支出,金額為347.94萬元(基本支出97.94萬元,項目支出250.00萬元),反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。其中,“30201”辦公費,金額為109.11萬元,主要用于單位接待群眾、信訪維穩、宣傳、規范化建設等工作及購買日常辦公用品、書報雜志的支出;“30202”印刷費,金額為1.80萬元,主要用于印制《信訪條例》等宣傳資料及回復、轉辦群眾來信信封;“30203”咨詢費,金額為2.80萬元,主要反映單位法律顧問方面的支出;“30207”郵電費,金額為4.19萬元,主要用于單位信函等物品的郵寄費及電話、電報、傳真費、網絡通訊費;“30209”物業管理費,金額為5.30萬元,主要用于協調聯絡處辦公物業管理費支出;“30211”差旅費,金額為7.87萬元,主要用于單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費;“30213”維修(護)費,金額為75.60萬元,主要用于單位日常辦公設備及政務門戶網站、視頻接訪系統的維修和維護費;“30215”會議費,金額為15.00萬元,主要用于單位在會議期間按規定開支的住宿、伙食費、會議場地租金等支出;“30216”培訓費,金額為41.40萬元,主要用于單位舉辦業務培訓發生的培訓費、住宿費、伙食費、資料費等支出及干部職工參加外單位培訓發生的培訓費;“30217”公務接待費,金額為1.00萬元,主要用于單位日常公務接待支出;“30226”勞務費,金額為4.42萬元,主要用于律師參與信訪接待補助支出;“30227”委托業務費,金額為25.70萬元,主要用于單位內控、檔案規范化、資產信息建設及財務管理咨詢支出;“30228”工會經費,金額為3.05萬元,主要用于單位職工工會活動經費;“30229”福利費,金額為10.50萬元,主要用于單位按規定核算的職工福利費、“30231”公務用車運行維護費,金額為2.94萬元,主要用于單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費等支出;“30239”其他交通費用,金額為36.04萬元,主要用于單位職工公務交通補貼及公務出行租車費用支出;“30299”其他商品和服務支出,金額為1.22萬元,主要用于單位離休人員特需費、離退休人員公用經費支出。

3. 303-對個人和家庭的補助,金額為42.26萬元(基本支出42.26萬元,項目支出0.00萬元),反映離退休人員生活補助及醫療統籌支出。其中,“30305””生活補助,金額為35.80萬元,主要用于單位離退休人員生活補助支出;“30307” 醫療費補助,金額為6.46萬元,主要用于單位離退休人員的醫療費、公用經費支出。

4. 399-其他支出,金額為20.00萬元(基本支出0.00萬元,項目支出20.00萬元)。其中,“39999”其他支出,金額為20.00萬元,主要用于單位下撥至市級接訪中心呈貢區分流點補助經費。

五、 市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

我單位無與中央配套事項。

(二)與省級配套事項

我單位無與省級配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

我單位按既定政策標準測算補助事項項目名稱為“市級接訪中心呈貢區分流點補助經費”,功能科目“2010308”信訪事務,金額20.00萬元,主要用于呈貢石龍湖派出所承擔昆明會堂大型會議、活動的召開信訪保障及市委、市政府和整個行政中心信訪保障工作。

(三)經濟社會事業發展事項

我單位無經濟社會事業發展事項。

六、 政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目 5個,政府采購預算總額8.83萬元,其中:政府采購貨物預算8.83萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、 部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市信訪局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3.94萬元,較上年減少2.00萬元,下降33.67 %,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市信訪局2021年因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變動為“0”的主要原因是昆明市信訪局2020年無因公出國(境)費預算,2021年也無此項預算。

(二)公務接待費

昆明市信訪局2021年公務接待費預算為1.00萬元,較上年減少2.00萬元,下降66.67%,國內公務接待批次為1次,共計接待12人次。

公務接待費下降的主要原因是厲行節約,嚴控公務接待,降低公務活動成本。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市信訪局2021年公務用車購置及運行維護費為2.94萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車運行維護費2.94萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。

公務用車購置及運行維護費變動為“0”的主要原因是車輛編制無變化,厲行節約,規范公務出行。

八、 重點項目預算績效目標情況

(一) 信訪保障工作經費

績效目標:2021年在市委、市政府的堅強領導下,通過采取化解矛盾、源頭穩控、領導包案化解、帶案下訪等措施,開展信訪突出問題的化解,維護好社會正常秩序,做好省、市黨委、政府重要會議和活動、信訪突發事件等的信訪保障工作,定期組織開展矛盾糾紛排查,努力把矛盾和糾紛處理在基層、穩控在當地、化解在萌芽狀態,建立快速、有效預警機制,維護社會穩定。同時認真完成市委、市政府和上級部門交辦的其他信訪任務。  

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

工作實際完成率

>=95%

產出指標

質量指標

工作良好率

=100%

產出指標

時效指標

信訪任務及時完成率

>=95%

產出指標

成本指標

項目總支出

<=81.5萬元

效益指標

社會效益指標

會議、活動順利召開率

=100%

滿意度指標

服務對象滿意度指標

上級部門滿意率

>=90%

(二)市級接訪中心呈貢區分流點補助經費

績效目標:2021年,一是做好市委5號、市政府6號機關辦公大樓等非接待場所信訪分流工作;二是圍繞每年年初“兩會”、“市委全會”等重要會議活動期間的秩序維護;三是維護好信訪接待窗口大廳的信訪秩序;四是維護好局長接待日接待秩序;五是做好其它時間段的信訪保障工作。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

完成勸返分流非接待場所上訪人員

>=450人次

產出指標

質量指標

勸返分流完成率

=100%

產出指標

時效指標

任務完成時間

=2021-12-31

產出指標

成本指標

項目總支出

<=20萬元

效益指標

社會效益指標

機關辦公秩序、社會秩序、信訪秩序穩定率

=100%

滿意度指標

服務對象滿意度指標

市委、市政府及相關部門滿意度

>=95%

(三)接待群眾工作專項經費

績效目標:根據2021年-2023年三年規劃,2021年按照市委、市政府的要求,緊緊圍繞推進、強化人民滿意工作開展陽光信訪、法治信訪、責任信訪建設,依法維護群眾合法權益,構建和諧昆明。一是繼續強化律師參與信訪接待工作,向上訪群眾提供法律咨詢,指導信訪人通過司法訴訟解決法律糾紛,化解社會矛盾。二是加大信訪條例宣傳力度,營造依法、逐級信訪的良好氛圍,保持信訪秩序穩定。三是規范日常接訪流程,創造良好的硬軟件接待氛圍,為老百姓提供安全、舒適、溫馨的接待環境。四是按照上級要求,做好常態化疫情防控工作。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

接待來訪群眾

>=100人

產出指標

質量指標

接待群眾工作被上級通報批評量

<=5次

產出指標

時效指標

完成接訪任務及時率

>=90%

產出指標

成本指標

控制印制信訪條例費用

<=10000元

效益指標

社會效益指標

社會和諧穩定,到市群體個體來訪接待及時受理率

>=90%

滿意度指標

服務對象滿意度指標

駐市級行政中心單位及來訪人民群眾滿意率

>=85%

九、 其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1、 “三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和應急保障用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、 財政撥款收入:指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。

3、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、 項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

5、 機關運行經費:部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中日常公用經費。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

昆明市信訪局2021年機關運行經費安排85.94萬元,主要用于辦公經費、印刷費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。與上年對比減少38.38萬元,主要原因是2020年解除與輔助性用工人員勞動關系,減少基本經費中行政運行-勞務費預算,且2020年減少兩名在職人員,各項公用經費額度相應減少。

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

2020年年末資產總計:203.40萬元,其中:流動資產27.81萬元(銀行存款27.81萬元),占比14%;固定資產175.59萬元,占比86%。與上年對比,減少137.64萬元,減少40.36%,主要原因是流動資產(銀行存款)減少,2020年退還外單位“智慧信訪”項目暫收相關質保金96萬元,上繳存量資金41萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、 預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市信訪局基本支出949.25萬元,與上年對比增加12.30萬元,增減變化的主要原因是2021年新增退休人員職業年金繳費支出預算。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市信訪局項目支出270.00元,與上年對比減少45.00萬元,增減變化的原因主要是:單位加強績效管理,項目精簡,工作經費壓縮。

監督索引號53010000161500111


附件:昆明市信訪局2021年部門預算表20210220044157144


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