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索引號: 015114277-202104-306068 主題分類: 政府采購及購買服務
發布機構:  昆明市信訪局 發布日期: 2021-04-25 12:59
名 稱: 昆明市信訪局關于購買內部控制體系建設咨詢服務的計劃
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昆明市信訪局關于購買內部控制體系建設咨詢服務的計劃

發布時間:2021-04-25 12:59 瀏覽次數:0
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根據《行政事業單位內部控制規范(試行》(財會〔2012〕21號)、《云南省財政廳關于印發云南省行政事業單位內部控制建設基本指引的通知》(云財會〔2020〕43號)及《關于昆明市行政事業單位內部控制建設成果推廣階段有關工作的通知》(昆內控辦〔2017〕1號)文件的相關要求,為進一步加強我局內部控制建設,建立健全科學高效和自我約束機制及監督體系,促進部門服務效能和內部治理水平的不斷提高,根據昆明市財政局印發的《2020年昆明市市本級政府購買服務指導性目錄》(昆財綜〔2020〕33號)文件精神,經報市財政局批準,我局擬采用政府購買服務的方式,開展內部控制體系建設咨詢工作,購買服務計劃如下:

一、 項目名稱

內部控制體系建設咨詢服務(目錄代碼 E1501;目錄名稱:內部控制體系建設咨詢)

二、 購買主體

單位名稱:昆明市信訪局

三、 項目概況

(一)完成內部控制建設啟動工作,并開展內部控制建設的培訓工作。

(二)完成內控建設所需資料的收集及內部控制風險評估工作。

(三)協助單位開展內控評價工作。

(四)以評促建,協助單位建立健全內部控制體系,實現管理制度化,制度流程化,流程崗位化的管理目標。

四、 預算資金

(一)項目金額:15萬元(拾伍萬元整)

(二)資金來源:2021年部門預算“機關自身建設項目工作經費”中列支。

五、 承接標準

(一)具有獨立承擔民事責任的能力。

(二)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。

(三)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力。

(四)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。

(五)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄。

(六)法律、行政法規規定的其他條件。

六、 目標要求

(一)通過制度建設形成較為規范、系統、具有可操作性的內部控制管理制度和機制,使經濟活動更加有章可循。

(二)對經濟業務活動流程進行再造,全面系統分析、梳理業務流程中所涉及的不相容崗位(職責),將管理制度細化到具體的執行程序,明確細化責任,形成各司其職、各負其責、橫向與縱向相互制約監督的工作機制。

(三)通過內控制度建設和流程梳理,工作人員辦事有據可依,通過單位內控制度體系和流程辦理等相關宣傳和學習,使單位相關業務人員嚴格遵照制度規定執行。

七、 購買方式

根據《云南省人民政府辦公廳關于印發云南省2020年政府集中采購目錄及標準的通知》(云政辦函〔2020〕25號)文件規定,集中采購機構采購項目及部門集中采購項目之外屬于分散采購,單項或批量金額在60萬元(不含)以下的項目,不屬于政府采購范圍,由我局按照內控、財務制度執行。

八、 資金支付方式

按照簽訂購買服務協議內容支付服務費用。

九、 聯系方式

請有意承接者于2021年4月29日前與昆明市信訪局聯系,提供相應報價資質及服務項目內容。

聯系人:王老師     聯系電話:0871-63122886

 

昆明市信訪局

2021年4月23日

 

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